快讯!总台公布2019年度部门决算

7月17日,中央广播电视总台公布了2019年度部门决算,中央广播电视总台2019年度部门决算编制范围为中央广播电视总台本级。

快讯!总台公布2019年度部门决算-DVBCN

划重点:

一、中央广播电视总台 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中央广播电视总台 2019 年度收入总计 341046.83 万元,其中:本年收入 284413.91 万元,年初结转和结余 56632.92 万元;支出总计 341046.83 万元,其中:本年支出 266316.63 万元,年末结转和结余 74730.2 万元。

二、中央广播电视总台 2019 年度收入决算情况说明

中央播电视总台 2019 年度收入总计 284413.91 万元,其中:财政拨款收入 284350.91 万元(含基建),占比 99.98%;其他收入 63 万元,占比 0.02%。

三、中央广播电视总台 2019 年度支出决算情况说明

中央广播电视总台 2019 年度支出合计 266316.63 万元,其中:基本支出 7850.57 万元,占比 3.0%;项目支出 258466.06万元,占比 97.0%。

四、中央广播电视总台 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中央广播电视总台 2019 年度财政拨款总计 340983.83 万元,其中:本年收入 284350.91 万元,年初结转和结余 56632.92 万元;财政拨款本年支出 266253.63 万元,年末结转和结余 74730.214万元。

五、中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 266253.63 万元,其中:基本支出 7787.57 万元,占比 2.9%;项目支出 258466.06 万元,占比 97.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明

中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出266253.63 万元,主要用于以下方面:外交(类)支出 422 万元,占 0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出 258742.92 万元,占97.18%;卫生健康(类)支出 54.87 万元,占 0.02%;住房保障(类)支出 7033.84 万元,占 2.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

中央广播电视总台2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为317163.77万元,支出决算数为266253.63万元,完成预算的83.9%。

六、中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明

中央广播电视总台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数7787.57万元,主要为住房保障支出及按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金安排的支出。

七、中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中央广播电视总台2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于中央广播电视总台 2019 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中央广播电视总台组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目39个,共涉及资金277450.91万元,占项目支出预算总额的100.0%。

中央广播电视总台组织对2019年度14个重点二级项目开展了项目绩效评价,涉及金额132197万元。14个项目均委托“中兴财光华会计师事务所”开展绩效评价。评价结果显示,上述项目立项程序依据规范,资金投入合理,资金使用规范,制度健全,执行有效;基本能够完成产出目标,达到预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

中央广播电视总台今年在中央部门决算中反映“文化产业发展专项资金”一个一级项目绩效自评结果。

文化产业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.7分。项目全年预算数2221万元,执行数为2221万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:

通过项目实施,推动了对外文化贸易发展,优化了海外营销网络,扩大了中文电视覆盖范围。发现的主要问题及原因:受项目在实际执行中因地理环境和市场不确定因素影响,成本指标和经济效益指标的实际完成值与年度指标值略有偏差。下一步改进措施:提高年度绩效指标设定的精准度,充分考虑实际执行中的困难和不确定因素,挖掘项目潜力,形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制。

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闻道有先后,术业有专攻。